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天水市麦积区人民法院2017年度部门决算情况说明
信息来源:www.mjfy.gov.cn 麦积法院网 办公室    发布日期:2018-8-30 9:24:17    阅读次数:5338

目 录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

六、专业名词解释

天水市麦积区人民法院2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

       主要职能:对全区的刑事、民事、商事、行政等案件的审判和执行。

    (二)机构设置

   机构情况:2017年度,纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。麦积区人民法院现有政治科、办公室、监察室、信访室、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、审判管理办公室、执行局、司法警察大队等14个内设机构和北道埠、花牛、社棠、元龙、甘泉、三阳川、新阳等7个基层人民法庭。

   机构人员指标2017年根据麦积区编办核发编制卡,编制人数为128人,实有人数113人,离退休人员为50人。

    三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计2856.46万元,支出总计3069.38万元。与2016年决算数相比,收入增加955.8万元、同比增加50.28%,支出增加1318.88万元、同比增加75.34%,主要原因是:①法官工资套改;②增加干警绩效工资;③信息网络设备购置。

本部门2017年度收入合计2856.46万元,其中:财政拨款收入2354.56万元,占82.43%;其他收入501.90万元,占17.57%。

本部门2017年度支出合计 3069.38万元,其中:基本支出2150.74万元,占 70.07%; 项目支出918.65万元,占29.93%。

本部门2017年度年末结转和结余40.35万元,较上年减少214.82万元,主要原因是2017年项目未完工,支出未实现。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入合计2354.56万元,较上年决算数增加了453.9万元,同比增加23.88%。较年初预算数增加990.14万元,同比增加73.54%。主要原因是:①法官工资套改;②增加干警绩效工资;③信息网络设备购置。

本部门2017年度财政拨款支出合计3069.38万元,较上年决算数增加了1318.88万元,同比增长75.34%。主要原因是:①法官工资套改;②增加干警绩效工资;③信息网络设备购置。较年初预算数增加 1722.96万元,增长127.97%。主要原因是:①法官工资套改;②增加干警绩效工资;③信息网络设备购置追加预算。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出0.3万元,占0.01%,较年初预算数增加0.3万元,主要原因是:增加优秀党员慰问金。 

公共安全支出2766.75万元,占90.14%,较年初预算数增加500万,主要原因是:①法官工资套改;②增加干警绩效工资;③信息网络设备购置。

社会保障与就业支出302.33万元,占9.85%,较年初预算数增加24.77万元,主要原因是退休人员增加退休费。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出2150.74万元。其中:人员经费1401.16万元, 较上年增加281.25万元,①法官工资套改;②增加干警绩效工资;公用经费249.58万元,较上年增加180.01万元,主要原因是我院水电费增加及支付临聘人员工资。 

四、“三公”经费情况说明

    “三公”经费支出总额情况

2017 年度本部门“三公”经费支出共计4.43万元,较年初预算数减少1.57万元,主要原因是压缩接待费用支出。较上年支出数增加0.55万元,主要原因是我院司法体制改革调研活动比上年增多。

(二)“三公”经费分项支出情况

公务接待费4.43万元,主要用于接待上级部门调研及业务指导检查等。费用支出较年初预算数减少1.57万元,主要原因是压缩接待费用支出;较上年支出数增加0.55万元,主要原因是我院司法体制改革调研活动比上年增多。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费支出249.58万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2016年增加180.01万元,增长258.75%,主要原因是我院水电费增加及支付临聘人员工资。

    六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

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